Guide utilisateur — Votre facturation électronique avec Dolibarr

À personnaliser avant remise au client — ce bloc ne s'imprime pas

Remplacer [PA] par le nom de la plateforme agréée retenue si ce n'est pas SuperPDP
Les sections 4 à 9 (paramétrage) décrivent le module EInvoicing connecté à SuperPDP en compte direct. Si une autre plateforme est retenue, remplacer la section 6 par la procédure du fournisseur.
Vérifier les libellés d'écran : ils varient selon la version de Dolibarr (captures faites en v24)
Contrôler le calendrier réglementaire en section 17 avant chaque remise

Ce qui change pour vous, en une phrase. Vous continuez à faire vos factures dans Dolibarr exactement comme aujourd'hui. La différence est qu'au lieu de les envoyer par courriel, elles partent vers votre plateforme agréée, qui les transmet à votre client et déclare les données à l'administration. Vos factures fournisseurs arrivent par le même canal.

Comment lire ce guide. Les sections 1 à 3 expliquent le sujet. Les sections 4 à 9 décrivent le paramétrage de Dolibarr : elles sont techniques, elles ne se font qu'une fois, et c'est la partie que GIGARUN réalise avec vous dans le cadre du forfait. Les sections 10 à 20 sont votre usage au quotidien : c'est ce que vous relirez.

1. Les trois acteurs, et qui fait quoi

Acteur	Son rôle	Ce que vous y faites
Dolibarr votre outil	Vous saisissez devis, factures et clients. Le module EInvoicing y produit la facture au format électronique réglementaire et dialogue avec la plateforme.	Votre travail quotidien. Rien ne change dans vos habitudes de saisie.
[PA] votre plateforme agréée	Elle transmet légalement vos factures à vos clients, reçoit celles de vos fournisseurs, et déclare les données à l'administration.	Presque rien : Dolibarr s'y connecte tout seul. Vous vous y rendez surtout pour gérer votre compte et votre abonnement.
L'administration	Reçoit les données de facturation via la plateforme. Vous n'êtes jamais en contact direct avec elle pour cela.	Rien.

Votre nouvelle adresse, c'est votre SIREN. En France, c'est le numéro SIREN qui sert d'adresse électronique pour identifier l'émetteur et le destinataire d'une facture — en remplacement de l'adresse e-mail. C'est la conséquence la plus concrète pour vous : sans SIREN sur la fiche d'un client professionnel, sa facture ne peut pas partir.

Le format des factures : CII, pas Factur-X. Vous entendrez beaucoup parler de Factur-X, un PDF contenant les données de la facture. Ce n'est pas le format que nous retenons : les plateformes agréées lui préfèrent de plus en plus le format CII (un fichier XML), plus simple, plus interopérable et beaucoup moins lourd. Vous ne le voyez pas : Dolibarr le génère seul, à côté du PDF que vous connaissez. Ce choix se règle une fois dans les options du module (section 8).

2. Qui est concerné, et à quelle échéance

Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA — donc disposant d'un SIREN — sont concernées, quelle que soit leur taille. Seul le calendrier diffère.

Type d'entreprise	Critères	Réception	Émission
PME / TPE / micro-entreprises	Moins de 250 salariés, et chiffre d'affaires ≤ 50 M€ (ou bilan ≤ 43 M€)	Sept. 2026	Sept. 2027
Grandes entreprises / ETI	250 salariés ou plus, ou chiffre d'affaires > 50 M€ (ou bilan > 43 M€)	Sept. 2026	Sept. 2026

Notre recommandation si vous êtes une PME, une TPE ou une micro-entreprise : n'activez que la réception entre septembre 2026 et septembre 2027, et continuez à envoyer vos factures comme aujourd'hui, par courriel. La réception est obligatoire pour tous dès septembre 2026 — et de grands fournisseurs n'enverront plus leurs factures que par ce canal. L'émission, elle, n'est pas encore obligatoire pour vous : les premiers mois du dispositif national verront beaucoup d'incidents entre plateformes, laissez les autres les essuyer. Exception : si un client important exige de recevoir ses factures par ce biais, activez l'émission pour lui.

3. Ce dont vous avez besoin avant de commencer

Un justificatif d'immatriculation de l'entreprise : extrait KBis avec SIREN, avis RNE ou équivalent.
Une pièce d'identité du gérant de l'organisation, ou à défaut un justificatif « France Identité ».
Une version de Dolibarr supérieure ou égale à la v18. La v23 ou plus récente est recommandée — les captures de ce guide sont faites en v24.
Le module EInvoicing installé sur votre Dolibarr (voir section 4).
Un compte sur la plateforme agréée retenue (voir sections 5 et 6).

Si votre Dolibarr est en version inférieure à la v18, la mise à jour est un préalable, pas une option. Le module ne s'installera pas. Anticipez : une montée de version se prépare (sauvegarde, test des modules tiers, recette), elle ne se fait pas la veille de l'échéance.

4. Installer et activer le module EInvoicing

La prise en charge de la facturation électronique dans Dolibarr passe par un module complémentaire gratuit, nommé EInvoicing, fourni par le projet Dolibarr lui-même.

Se le procurer

Depuis dolistore.com, à partir du 1^er août 2026 ;
ou, si vous êtes en Dolibarr v24 ou plus récent, directement depuis votre application : Accueil → Configuration → Modules et applications → Installer des modules externes, puis chercher EInvoicing.

L'activer

1 Ouvrir la configuration des modules

Accueil → Configuration → Modules / Applications.

2 Rechercher et activer

Tapez einvoicing dans le filtre, cliquez sur Rafraîchir, puis basculez l'interrupteur du module sur « activé ». L'icône d'engrenage qui apparaît ensuite mène à la page de configuration.

Activation du module EInvoicing dans la configuration des modules Dolibarr — Filtrer sur « einvoicing », rafraîchir, puis activer le module. L'engrenage ouvre la configuration.

5. Choisir votre plateforme agréée

Il existe aujourd'hui une centaine de plateformes agréées, référencées sur la liste officielle du gouvernement. Toutes ne se connectent pas également bien à Dolibarr.

L'erreur la plus fréquente : laisser sa banque ou son comptable choisir à sa place. Ces derniers ont souvent un intérêt à orienter vers une plateforme donnée. Une plateforme imposée « fonctionnera », mais la gestion sera en grande partie manuelle : les plus répandues chez les comptables savent récupérer vos factures clients depuis Dolibarr pour les envoyer, mais ne repoussent pas vos factures fournisseurs dans Dolibarr — il faudra les ressaisir à la main. Vous perdez l'essentiel du bénéfice, et vous gérez deux systèmes au lieu d'un.

Une plateforme agréée se choisit en fonction du logiciel de facturation que vous utilisez. C'est à votre comptable de s'adapter à votre choix, pas l'inverse.

Plateforme	Statut vis-à-vis de Dolibarr
SuperPDP	100 % compatible, sans intermédiaire. C'est le choix que nous recommandons : vous gérez votre compte vous-même, et la commission est de l'ordre du centime par facture — quelques euros par an pour une petite structure, le tarif le plus bas du marché à ce jour.
EsaLink	Supportée, mais nécessite de passer par un intermédiaire (l'association PDPLibre). Procédure différente de celle décrite ici.
Autres	D'autres plateformes seront ajoutées au module courant 2027.

La suite de ce guide décrit le raccordement à SuperPDP en compte direct.

6. Vérifier les informations de votre société

Ouvrez la page de configuration du module EInvoicing. Si des informations obligatoires manquent sur la fiche de votre société, une alerte jaune s'affiche en bas de page avec un lien pour les corriger.

Page de configuration du module EInvoicing avec l'alerte sur les informations de société — Tant qu'une alerte s'affiche, n'allez pas plus loin : suivez le lien, complétez, revenez.

Les informations requises pour générer des factures électroniques conformes sont :

la raison sociale ;
l'adresse postale complète ;
l'adresse e-mail ;
le numéro de TVA intracommunautaire ;
le numéro SIREN ;
le numéro RNA, si vous êtes une association.

Le sélecteur « Mode réel activé ». Sur cette même page, l'interrupteur « Mode réel activé (sinon mode test / bac à sable) » détermine si vous travaillez en production ou en environnement de test. Laissez-le en mode test tant que le paramétrage n'est pas terminé et validé.

Ne passez à la section suivante que lorsqu'aucune alerte ne s'affiche plus.

7. Connecter Dolibarr à SuperPDP

1 Choisir la plateforme dans Dolibarr

Sur la page de configuration du module, onglet Paramètres du point d'accès (PA, PDP…), sélectionnez SuperPDP (Par abonnement et compte direct) puis Enregistrer.
Un bloc d'instructions bleu apparaît alors sous le formulaire : il contient l'URL de redirection dont vous aurez besoin à l'étape suivante. Gardez cet écran ouvert.

Sélection de SuperPDP en compte direct et instructions affichées par le module — Après enregistrement, le module affiche la marche à suivre et l'URL de redirection à recopier.

2 Créer votre compte SuperPDP

Rendez-vous sur https://www.superpdp.tech/app/users/create, créez votre compte et abonnez votre entreprise au service.

3 Créer une application (la clé d'API)

Dans votre espace SuperPDP, menu Applications → Nouvelle application. Sélectionnez votre entreprise, collez l'URL de redirection copiée depuis Dolibarr, choisissez Confidentiel comme type d'application, puis Créer.

Le secret ne s'affiche qu'une seule fois. À la création de l'application, SuperPDP affiche un client_id et un client_secret. Le secret ne sera plus jamais réaffiché. Copiez-le immédiatement dans votre gestionnaire de mots de passe avant de quitter la page. Si vous le perdez, il faut le renouveler et refaire le raccordement.

Écran de l'application créée dans l'espace SuperPDP montrant client_id et client_secret — L'application créée dans SuperPDP : identifiant, secret (affiché une seule fois), et l'URL de redirection pointant vers votre Dolibarr.

4 Renseigner les identifiants dans Dolibarr

De retour sur la page de configuration du module, saisissez le Client ID et le Client Secret dans les champs prévus, puis Enregistrer.

Saisie du Client ID et du Client Secret dans la configuration du module EInvoicing — Client ID, Client Secret, puis Enregistrer.

5 Générer le jeton d'accès

Une ligne Jeton d'accès apparaît. Cliquez sur Se connecter (Générer le jeton d'accès).

Lien Se connecter pour générer le jeton d'accès — Le lien « Se connecter » déclenche l'autorisation auprès de SuperPDP.

6 Vérifier le raccordement

Un bandeau vert confirme que votre logiciel est lié à la plateforme. Utilisez les trois liens de contrôle proposés :

Test de connexion (Healthcheck) — la liaison technique répond ;
Générer, envoyer et récupérer un exemple de facture — le circuit complet fonctionne ;
Vérifiez votre identifiant de facture électronique — votre SIREN est bien publié dans l'annuaire, donc vos fournisseurs peuvent vous joindre.

Le jeton a une date d'expiration. Elle est affichée en face du jeton. Un lien « Régénérer le jeton d'accès » permet de le renouveler. Si les synchronisations cessent brutalement de fonctionner sans autre explication, c'est le premier point à vérifier.

Confirmation du raccordement à SuperPDP avec les liens de test — Raccordement établi. Les trois liens de contrôle valident la connexion, le circuit de facture et la présence dans l'annuaire.

À ce stade, votre Dolibarr est connecté à la facturation électronique. Reste à régler ce qu'il a le droit de faire — c'est l'objet de la section suivante.

8. Régler les options du module

Page de configuration du module EInvoicing, onglet Options. Deux réglages gouvernent tout le reste, en haut de l'écran :

Option	Notre réglage	Pourquoi
Activer l'importation des factures d'achat	Oui	C'est la réception. Obligatoire pour tous dès septembre 2026.
Activer l'exportation des factures clients	Non jusqu'en sept. 2027	C'est l'émission. Elle n'est pas obligatoire avant septembre 2027 pour les PME, TPE et micro-entreprises. La laisser désactivée simplifie considérablement le démarrage.

Notez cette date dans votre agenda : réactiver l'exportation avant le 1^er septembre 2027. Personne ne vous le rappellera, et l'option se trouve dans un écran que vous n'ouvrirez plus d'ici là.

Le réglage à ne pas rater : le protocole d'échange

« Protocole d'échange » doit être positionné sur CII (factures électroniques au format XML standard). Ne choisissez surtout pas « Factur-X » : ce format a de moins en moins la préférence des plateformes agréées — complexe, moins interopérable et très consommateur d'espace disque.

Les autres options, si l'émission est activée

Génération automatique de la facture électronique une fois la facture validée — à activer. Pour les premières semaines, c'est même la seule option d'émission que nous recommandons d'activer.
Transmettre automatiquement à la PA à la validation — à laisser désactivé au démarrage. Vous gardez la main : la facture est fabriquée automatiquement, mais c'est vous qui décidez du moment de l'envoi.
Activer la validation des données des tiers via les API gouvernementales (SIREN, TVA) — utile pour détecter un SIREN erroné avant l'envoi plutôt qu'après le rejet.
Annuler l'enregistrement de la facture si la génération automatique échoue — à laisser désactivé : mieux vaut une facture validée dont l'e-facture a échoué qu'une validation perdue.
Mentions de frais de recouvrement, de pénalités de retard, de remises pour paiement anticipé — champs de texte libre, à renseigner avec vos mentions légales habituelles.
« Allow re-sending an already transmitted invoice » et « Allow regenerating the e-invoice of a transmitted invoice » — à laisser désactivés. Ces options sont marquées comme ne devant pas être utilisées en production : elles rompent les engagements contractuels avec la plateforme.

Côté réception (section « Synchronisation PA/PDP → Dolibarr »)

Génération automatique des produits manquants et Génération automatique des tiers manquants — nous recommandons de les laisser désactivés. Activées, elles créent silencieusement des fiches à partir des données reçues, et votre base se remplit de doublons et de produits fantômes. Désactivées, la synchronisation s'interrompt sur l'élément manquant et vous propose un formulaire de création prérempli : vous gardez le contrôle pour une poignée de secondes de travail.
Nombre de flux traités par défaut par appel (100 par défaut) et délai de recouvrement de synchronisation (12 heures) — laissez les valeurs par défaut.

Vue exhaustive de l'onglet Options du module EInvoicing — Vue complète de l'onglet Options, émission et réception activées. Le champ « protocole d'échange » est le premier de la section « Synchronisation Dolibarr → PA/PDP ».

9. Nettoyer vos fiches clients et fournisseurs

C'est l'étape que tout le monde saute, et c'est celle qui cause l'essentiel des rejets. Avant la mise en service, assurez-vous que les fiches de vos tiers existants — clients et fournisseurs — sont complètes et à jour :

l'adresse postale ;
l'adresse e-mail ;
le numéro de TVA intracommunautaire ;
le numéro SIREN — et, dans les rares cas où elle diffère du SIREN, l'adresse de facturation électronique spécifique.

Ne créez pas deux fiches pour le même tiers. Un doublon, c'est deux identités pour un seul client : les factures partent depuis l'une, les retours arrivent sur l'autre, et plus rien ne se rapproche. Vérifiez toujours avant de créer.

10. Émettre une facture

Cette section ne vous concerne que si vous avez activé l'exportation des factures clients (section 8) — c'est-à-dire, pour la plupart des PME, à partir de septembre 2027.

1 Créer la facture

Comme d'habitude : Facturation → Nouvelle facture, vous choisissez le client, vous ajoutez vos lignes.

Le point qui bloque tout : le client doit avoir un SIREN. Une facture destinée à un professionnel ne peut pas être transmise si la fiche du client n'a pas son numéro SIREN. C'est de loin la première cause de rejet. Si vous créez un nouveau client professionnel, renseignez son SIREN tout de suite : vous le trouvez sur ses devis, ses bons de commande, ou gratuitement sur l'annuaire des entreprises en cherchant son nom.

Les clients particuliers ne sont pas concernés : ils n'ont pas de SIREN. Assurez-vous simplement que leur fiche porte bien le type « Particulier ».

Un bloc « Facturation électronique » apparaît sur la fiche de la facture. Il vous indique l'état de la facture électronique, si le client est joignable dans l'annuaire, et l'adresse à laquelle la facture sera envoyée.

Bloc Facturation électronique sur la fiche d'une facture client — Le bloc « Facturation électronique » de la fiche facture. « Check directory » vérifie que le client est joignable.

2 Valider la facture

Bouton Valider. La facture prend son numéro définitif et n'est plus modifiable. Si l'option « Génération automatique de la facture électronique une fois la facture validée » est active, le fichier XML est fabriqué à ce moment-là et vient s'ajouter au PDF dans les documents joints.

Une facture validée ne se corrige plus. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais cela devient plus sensible : une fois partie sur la plateforme, la seule façon de corriger une erreur est d'émettre un avoir puis une nouvelle facture. Relisez avant de valider — surtout le client, le montant et la TVA.

3 Transmettre

Un bouton Facture électronique apparaît sur la facture validée. Il propose trois actions :

Régénérer la facture électronique — à utiliser si le fichier n'a pas été produit automatiquement, ou après une correction de la fiche client ;
Check e-invoice file — vérifie la conformité du fichier avant l'envoi ;
Transmettre — envoie la facture à la plateforme agréée, qui la remet à votre client.

Une fois l'émission activée, vous n'envoyez plus la facture par courriel à votre client. C'est la plateforme qui la lui remet, et cette remise fait foi. Envoyer en plus un PDF par courriel n'est pas interdit, mais ce n'est plus l'envoi officiel — et cela crée de la confusion côté client.

Bouton Facture électronique avec les actions Régénérer, Check et Transmettre — Le bouton « Facture électronique » sur une facture validée. Le fichier `_cii.xml` apparaît à côté du PDF dans les documents joints.

11. Suivre ce que devient votre facture

L'état de la facture électronique se lit à deux endroits : dans le bloc « Facturation électronique » de la fiche facture, et dans la colonne « État PA » de la liste des factures clients.

État de facturation électronique Envoyé sur la fiche facture — Sur la fiche : « Envoyé (en attente d'accusé de réception) ».

Colonne État PA dans la liste des factures clients — La colonne « État PA » permet de balayer toutes vos factures d'un coup d'œil. Ajoutez-la à votre vue par défaut.

L'état ne se met pas à jour tout seul. Il faut avoir lancé une synchronisation (section 12) pour que Dolibarr aille chercher les accusés de réception auprès de la plateforme. Un statut figé sur « Envoyé » ne veut donc rien dire tant que vous n'avez pas synchronisé.

La logique des états est toujours la même, quels que soient les libellés exacts de votre plateforme :

État	Ce que cela signifie	Ce que vous faites
Déposée	La plateforme a bien reçu votre facture.	Rien.
Rejetée	La facture est refusée pour un motif technique : une donnée obligatoire manque ou est invalide.	À corriger et renvoyer. Voir la section 15.
Mise à disposition	Votre client peut la consulter. C'est l'équivalent de « remise ».	Rien.
Refusée	Votre client refuse la facture sur le fond : désaccord sur la prestation, le montant, la référence de commande.	Le contacter. C'est un litige commercial, pas un problème technique.
Encaissée	Le paiement est enregistré.	Rapprocher dans Dolibarr.

Prenez l'habitude de regarder les rejets une fois par semaine. Une facture rejetée n'est pas parvenue à votre client : elle ne sera jamais payée tant que vous ne l'avez pas corrigée. C'est le risque nouveau le plus concret pour votre trésorerie, et il est silencieux — personne ne vous préviendra.

Une facture « transmise » est verrouillée. Seules quelques informations secondaires restent modifiables. En cas d'erreur — ou de refus du client — il faut faire un avoir, le transmettre, puis émettre une nouvelle facture corrigée.

12. Lancer une synchronisation

La synchronisation est l'échange entre Dolibarr et la plateforme. Elle fait deux choses : elle récupère vos factures fournisseurs, et elle met à jour le statut de vos factures clients.

Menu : Accueil → Facturation → Gestion des factures électroniques → Synchronisation des factures électroniques, puis bouton Synchroniser.

Page de synchronisation des factures électroniques depuis SUPERPDP — La page de synchronisation. La date de départ et le nombre maximal de flux sont modifiables ; le tableau liste les flux entrants et sortants traités.

Ce qui peut interrompre la synchronisation

Si la création automatique des tiers et des produits manquants est désactivée (ce que nous recommandons), la synchronisation s'arrête dès qu'une facture fournisseur fait référence à un tiers ou à un produit inconnu de votre Dolibarr. Vous êtes alors invité à le créer à l'aide d'un formulaire prérempli avec les informations extraites de la facture électronique. Créez-le, relancez la synchronisation, elle reprend où elle s'était arrêtée.

En cas d'erreur, un message affiche les instructions nécessaires pour la résoudre. Le menu Journaux d'appels et de synchronisation, juste sous le menu de synchronisation, contient l'historique détaillé — c'est là qu'on regarde quand quelque chose ne s'explique pas.

Automatiser la synchronisation

Plutôt que de la lancer à la main, programmez-la. Assurez-vous d'abord que le module « Travaux planifiés » est activé, puis rendez-vous dans Accueil → Modules / Applications → Travaux planifiés, onglet Travaux planifiés.

Liste des travaux planifiés contenant le job Synchronisation de documents EInvoicing — Le travail planifié « Synchronisation de documents EInvoicing », livré désactivé par le module.

Ouvrez le travail nommé « Synchronisation de documents EInvoicing » et cliquez sur Activer la planification. Il s'exécute par défaut une fois par heure ; la fréquence est modifiable.

Détail du travail planifié EInvoicing et bouton Activer la planification — Détail du job : méthode `cronSyncFlows`, fréquence horaire, et le bouton d'activation.

Un travail planifié ne dispense pas de surveiller. Si la création automatique des tiers et produits n'est pas activée, le job s'interrompt sur le premier élément manquant et ne reprendra pas seul. Vérifiez la colonne « Sortie du dernier lancement » : un message « Synchronisation interrompue sur le flux… » signifie qu'il faut lancer une synchronisation manuelle pour créer l'élément bloquant.

Le module « Travaux planifiés » suppose un cron actif sur le serveur. Sur une installation Dolibarr autonome, cela se configure côté système. Si le job affiche « Prochaine exécution » sans jamais s'exécuter, c'est de ce côté qu'il faut chercher.

13. Recevoir les factures de vos fournisseurs

À partir du 1^er septembre 2026, vos fournisseurs ne vous envoient plus leurs factures par courriel : elles arrivent sur votre plateforme, et la synchronisation les crée dans Dolibarr en factures fournisseurs à l'état brouillon. La colonne « Origine » de la liste indique la plateforme dont elles proviennent.

Liste des factures fournisseurs avec la colonne Origine indiquant SUPERPDP — Une facture fournisseur reçue par la plateforme : origine « SUPERPDP », état « Brouillon ».

Fiche d'une facture fournisseur reçue, bloc Facturation électronique avec le champ Source — Sur la fiche, le bloc « Facturation électronique » indique la source et l'état.

Approuver ou refuser

Le bouton Facture électronique de la facture fournisseur permet de renvoyer une réponse à votre fournisseur : (205) Approuvé ou (210) Refusé. Une fois la réponse envoyée, le cycle de vie électronique de cette facture est terminé.

Menu Facture électronique proposant Approuvé et Refusé sur une facture fournisseur — Approuver ou refuser une facture fournisseur reçue.

Cette étape n'est pas obligatoire. Votre obligation légale se limite à recevoir les factures. Vous pouvez continuer à informer votre fournisseur d'une approbation ou d'un refus par les canaux habituels — téléphone, courriel. De même, la gestion des litiges de paiement se fait comme avant, en dehors du système de facturation électronique.

Le piège du changement d'habitude. Pendant les premiers mois, continuez à surveiller votre boîte courriel et votre plateforme. Certains fournisseurs basculeront avant d'autres. Une facture fournisseur non consultée reste due, et le délai de paiement court quand même.

14. Les factures hors périmètre

Trois catégories de factures ne passent pas par le circuit de facturation électronique :

les factures aux particuliers — ils n'ont pas de SIREN, donc pas d'adresse électronique ;
les factures saisies par le point de vente ;
les factures à destination d'entreprises étrangères.

Vous les saisissez comme auparavant. Assurez-vous simplement que leur statut de facturation électronique est positionné sur « Ne pas gérer la facturation électronique ».

Ces factures ne disparaissent pas des radars pour autant. Elles seront transmises à l'administration sous forme de résumé, via une fonction appelée e-reporting, qui ne sera disponible qu'à partir du 1^er septembre 2027 — sous réserve de modification du calendrier par le gouvernement. Le module la prendra en charge le moment venu.

15. Une facture est rejetée : que faire

Un rejet est presque toujours une donnée manquante, pas une panne. Vérifiez dans cet ordre :

Motif le plus fréquent	Où corriger
SIREN du client absent ou invalide	Fiche du client dans Dolibarr, onglet identité
Numéro de TVA absent alors que le client est assujetti	Fiche du client
Adresse du client incomplète	Fiche du client
Client injoignable dans l'annuaire	Vérifier son SIREN, puis « Check directory » sur la facture
Vos propres coordonnées légales incomplètes	Configuration de votre société dans Dolibarr
Référence de commande exigée par le client et non renseignée	Champ prévu sur la facture
Incohérence de TVA entre les lignes et le total	Lignes de la facture

Une fois la correction faite dans la fiche client, vous émettez un avoir sur la facture rejetée puis une nouvelle facture, qui repartira avec les bonnes données. Le numéro de la facture rejetée reste consommé : c'est normal, un numéro attribué ne se réutilise jamais.

16. Les sept réflexes à garder

Mémo

Un nouveau client professionnel ? Son SIREN tout de suite. Le retrouver six mois plus tard coûte dix fois plus de temps que le saisir à la création.
Relire avant de valider. Après, c'est un avoir.
Synchroniser, ou laisser le travail planifié le faire. Sans synchronisation, aucun statut ne bouge et aucune facture fournisseur n'arrive.
Consulter les rejets chaque semaine via la colonne « État PA ». Une facture rejetée ne sera jamais payée.
Consulter les factures fournisseurs dans Dolibarr, pas seulement dans les courriels.
Ne pas créer deux fiches pour le même tiers. Un doublon, c'est deux identités pour un seul client, et des rejets à la clé.
Ne plus envoyer vos factures par courriel en pensant que c'est l'envoi officiel — une fois l'émission activée.

17. Les échéances

Échéance	Ce qui devient obligatoire
1^er septembre 2026	Recevoir les factures électroniques de vos fournisseurs. Cette obligation vaut pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
1^er septembre 2027	Émettre vos factures au format électronique, pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises. Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire y sont tenues dès septembre 2026. C'est aussi la date d'ouverture de l'e-reporting pour les opérations hors périmètre.

Le calendrier ci-dessus est celui en vigueur à la date de remise de ce guide. Il a déjà été modifié par le passé. Votre expert-comptable vous confirmera l'échéance qui s'applique précisément à votre entreprise.

Dernier conseil de calendrier. N'essayez pas d'envoyer des factures avant le 1^er septembre 2026. Vous pouvez en revanche tester la réception avant cette date — mais votre panier de factures fournisseurs restera probablement vide, faute d'émetteurs raccordés.

18. Questions fréquentes

Mes factures aux particuliers sont-elles concernées ?

Elles ne passent pas par le même circuit : la facturation électronique obligatoire concerne les échanges entre professionnels. Les ventes aux particuliers relèvent d'une déclaration de données distincte, l'e-reporting, attendue pour septembre 2027. Continuez à leur remettre leur facture comme aujourd'hui, veillez à ce que leur fiche soit bien typée « Particulier » dans Dolibarr, et positionnez le statut de facturation électronique sur « Ne pas gérer ».

Le module EInvoicing est-il payant ?

Non, le module est gratuit et fourni par le projet Dolibarr. C'est la plateforme agréée qui facture le service — de l'ordre du centime par facture chez SuperPDP.

Dois-je encore archiver mes factures ?

Vos obligations de conservation ne changent pas. Dolibarr conserve vos factures, et votre plateforme conserve les échanges. Cela ne vous dispense pas de votre propre sauvegarde.

Puis-je encore faire une facture papier ?

Pour un client professionnel, non, une fois l'obligation entrée en vigueur pour vous. Vous pouvez toujours imprimer une copie pour votre client s'il la demande, mais l'original transite par la plateforme.

Que se passe-t-il si ma plateforme est indisponible ?

Vos factures restent dans Dolibarr et repartiront à la synchronisation suivante. Vous ne perdez rien. Si l'indisponibilité se prolonge au-delà de quelques heures, contactez le support de [PA].

Mes synchronisations ne fonctionnent plus, sans message clair. Par où commencer ?

Dans l'ordre : la date d'expiration du jeton d'accès (page de configuration du module), le Test de connexion (Healthcheck) sur cette même page, puis les journaux d'appels et de synchronisation. Si le travail planifié est en cause, vérifiez sa « Sortie du dernier lancement ».

Et si je me trompe de client sur une facture déjà transmise ?

Avoir sur la facture erronée, puis nouvelle facture au bon client. N'essayez pas de modifier l'existante.

19. En cas de difficulté

Votre question porte sur…	Vous vous adressez à
Un rejet, un statut, un accès à la plateforme, votre abonnement	Le support de [PA]
Votre conformité fiscale, la TVA, vos obligations déclaratives	Votre expert-comptable
Le fonctionnement de Dolibarr, un paramétrage à faire évoluer	GIGARUN Ingénierie

Le forfait Configuration Basic ne comprend pas de support post-déploiement. Ce guide est conçu pour vous rendre autonome. Si vous souhaitez un accompagnement dans la durée, une formation, ou la reprise de vos données clients, ces prestations font l'objet des forfaits supérieurs — nous consulter.

Périmètre de notre intervention. FactuZen est un service d'intégration et d'accompagnement technique. GIGARUN Ingénierie n'est ni expert-comptable, ni plateforme agréée (PA, anciennement PDP) immatriculée par la DGFiP. Nous intervenons sur l'adaptation de vos process et de votre outil de gestion Dolibarr en vue de la facturation électronique. La validation de votre conformité réglementaire et fiscale relève de votre expert-comptable ; la transmission légale de vos factures relève d'une PA immatriculée.

Sources. Les captures d'écran et la procédure de paramétrage sont établies à partir de la documentation du module EInvoicing du projet Dolibarr, sur une instance Dolibarr v24. Les libellés peuvent différer selon votre version.

📄 Votre facturation électronique au quotidien